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Gobierno de Colombia

Mapa de Procesos

El Sistema de Gestión de la Contraloría Municipal de Envigado está basado en la Norma ISO 9001:2015, MECI y MIPG, de la siguiente manera:

 

Sistema de Gestión de la Calidad - Norma ISO 9001:2015

 

La ISO 9001:2015 tiene como propósito proporcionar regularmente, productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, así como aumentar la satisfacción del cliente mediante la aplicación eficaz del sistema. Dicha norma es voluntaria, y las organizaciones que desean cumplir los propósitos anteriormente mencionados, realizan su implementación.

El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de satisfacción.

 

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

 

Mediante Decreto No 1599 de 20 de mayo de 2005, en su artículo 1º lo define “Adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 1993”.

 

El Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG)

 

Mediante el Decreto 1499 de 2017, capitulo 3, articulo 2.2.22.3.2 lo define como “es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”

 

Con la expedición del Decreto, se integra el sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad en un único Sistema de Gestión, el cual a su vez, se articula con el Sistema de Control Interno mediante la actualización de MIPG, específicamente la estructura del MECI el cual se convierte en la 7ª Dimensión del modelo

 

Se suma a estos sistemas, el asociado al integrado de gestión cuya base está en la definición y gestión del proceso que permite especificar las actividades de la organización garantizando coherencia, secuencia correcta y una adecuada interacción con el fin de generar productos o servicios conformes y resultados de inocuidad para los trabajadores

 

Así como los sistemas de gestión tienen ventajas, los sistemas integrados de gestión, además, de simplificar su desarrollo, evidencia mayor eficacia y participación de los colaboradores durante este proceso. De igual manera, se alcanza un alto nivel en la mejora de las condiciones de trabajo, de la calidad y confianza de los clientes. 

 

Por lo siguiente, el sistema de gestión se llamará SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – SGI de la Contraloría Municipal de Envigado.

 

En los siguientes gráficos se muestra la estructura de los Macroprocesos del Sistema de Gestión de la Contraloría, las Entradas y Salidas que tienen cada uno de los procesos que conforman los Macroprocesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento y evaluación en relación con el modelo de integración de los sistemas - norma ISO 9001:2015, MIPG 2021 y MECI 2017.

 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO: Definen el direccionamiento estratégico y la mejora continua del Sistema de Gestión. 

 

Planeación  y Gestión Organizacional: En ejecución de este proceso se define la orientación estratégica de la Contraloría, para alcanzar el cumplimiento de la misión y el logro de su visión, en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

Comunicación Organizacional: Este proceso tiene como objetivo construir confianza en los públicos internos y externos manteniendo los flujos de comunicación, con el fin de garantizar el logro de los propósitos misionales y la transparencia de la administración pública. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

MACROPROCESO MISIONAL: corresponde al conjunto de actividades que debe realizar la Contraloría Municipal para cumplir con las funciones de Vigilancia y Control Fiscal.

 

Control Fiscal: Este proceso tiene dos momentos, uno que evalúa a nivel micro la gestión fiscal ejercida por cada uno de nuestros sujetos de control a través de auditorías a los diferentes procesos desarrollados por ellos, la revisión de la rendición de la cuenta que corresponde al estudio y evaluación del soporte legal, técnico, financiero y contable de las operaciones realizadas por los responsables del erario, durante un período determinado, los dos con miras a establecer la economía, la eficacia y la equidad de sus actuaciones. Y un segundo momento, que evalúa a nivel macro o de manera agregada o consolidada la gestión fiscal municipal, que es el ámbito bajo el control de la Contraloría de Envigado. El control fiscal macro es un instrumento de control de gestión y resultados consolidados de la gestión pública. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

Responsabilidad Fiscal: Este proceso comprende las actuaciones administrativas adelantadas por la Contraloría Municipal para determinar y establecer la responsabilidad fiscal por los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de los servidores públicos y particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción de los mismos mediante indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

Participación Ciudadana: Este proceso tiene como fin, capacitar, formar y orientar a la ciudadanía en general y a la organizada, sobre el uso correcto de los diferentes mecanismos de participación, el control social a la gestión pública, así como la promoción de la participación ciudadana basada en derechos, teniendo como norte la salvaguarda de los bienes del fisco municipal. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal. 

 

También tiene la atención de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas que ingresan por los medios institucionales establecidos en la entidad. Descargar Caracterización del Proceso

 

 MACROPROCESO DE APOYO: Procesos enfocados en el suministro de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades

 

Gestión Financiera: Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros de la Contraloria Municipal de Envigado, procurando la adecuada asignación de los mismos para el cumplimiento misión Institucional. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

Gestión de Contratación: La actividad contractual estará regulada por principios que buscaran evitar decisiones caprichosas, negligentes o interesadas de los administradores públicos teniendo en cuenta lo estipulado en la norma y en el Manual de Contratación de la Entidad. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

Gestión de Talento Humano: Gestionar adecuadamente el talento humano de la Entidad a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

Gestión TIC: Gestionar los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones como un factor estratégico generador de valor para todos los procesos de la Entidad, mediante la adopción del marco legal para el estado colombiano en materia de TIC, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso, el uso eficiente y el aprovechamiento de las mismas; articulado con todos los procesos de la Entidad, ya que es un proceso transversal. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal. Descargar Caracterización del Proceso

 

Gestión Documental: Gestionar las actividades técnicas y administrativas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final con el objetivo de facilitar su uso, consulta y conservación, articulado con todos los procesos de la Entidad, ya que es un proceso transversal. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION: comprende desde la identificación de los requisitos legales y reglamentarios hasta la elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos.

 

Medición, Análisis y Mejora (Mejoramiento Continuo): Este proceso sirve para planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para mantener continuamente la eficacia del sistema de gestión de la Contraloría. en el marco de la función constitucional y legal del ejercicio del control fiscal Descargar Caracterización del Proceso

 

Adicionalmente en este proceso se articula la evaluación independiente (Control Interno MIPG-MECI) para contribuir en la mejora continua del SGI.

 

MAPA DE PROCESOS

Mapa por Procesos 2022

ORGANIGRAMA POR PROCESOS

 

Gobierno Digital Auditoría general republica de colombia Secop Contaloría Transparencia por Colombia Función publica

 

CNSC Procuraduria Presidencia Alcaldia

 

Contraloría Municipal de Envigado

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