La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como “uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos”. Así las cosas, dicha oficina se constituye en el “control de controles” por excelencia, ya que mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control de la entidad, con miras a contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.
Informes
2022
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Informe Cumplimiento de Austeridad del Gasto – Comparativo segundo y tercer trimestre 2022.
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Informe del segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022.
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Informe con los resultados del informe del primer semestre de 2022 del sistema de control interno.
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Informe de auditoría basada en riesgos al procedimiento de Gestión del Talento Humano 2022.
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Informe de seguimiento al cumplimiento de los planes que establece el Decreto 612 del primer semestre de la vigencia 2022.
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Informe del segundo seguimiento trimestral de austeridad en el gasto de la vigencia 2022.
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informe de seguimiento a las PQDC - Primer semestre 2022.
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Informe de Auditoría Basada en Riesgos proceso de Responsabilidad Fiscal - Primer Semestre 2022.
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Informe de Auditoría Basada en Riesgos proceso de Participación Ciudadana - Primer Semestre 2022.
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Informe de los resultados de la Medición del Índice Desempeño Institucional - IDI - MECI de la vigencia 2021.
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Informe del primer seguimiento al Plan Anticorrupción de la vigencia 2022.
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Informe de austeridad del gasto del cuarto trimestre de 2021 vs primer trimestre 2022
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Informe definitivo auditoria basada en Riesgos 01-202. Proceso: Gestión Administrativa y Financiera. Procedimiento: Presupuestal. - Vigencia 2021
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Informe definitivo auditoria basada en Riesgos 01-202. Proceso: Gestión Administrativa y Financiera. Procedimiento: Contratación - Vigencia 2021
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Plan Anual de auditoria de Control Interno Vigencia 2022
2021
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Evaluacion Independiente del Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2021.
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Informe Austeridad en el Gasto Tercer y cuatro Trimestre 2021.
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Informe de Control Interno Contable vigencia 2021.
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Informe Pormenorizado de Trámites de Peticiones, Quejas, Denuncias y Consultas Segundo Semestre Vigencia 2021.
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Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción vigencia 2021
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Informe de Auditoria Basada en Riesgos-12-2021. Evaluación a los Procedimientos: Responsabilidad Fiscal, Administrativo Sancionatorio, Jurisdicción Coactiva Y Controversias Judiciales.
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Informe Definitivo de Auditoría Basada en Riesgos - Evaluación al diseño y efectividad de los controles internos del Proceso Control Fiscal.
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Informe Definitivo de Auditoría Basada en Riesgos - Evaluación a los Procedimientos: Participación Ciudadana – Capacitación Ciudadana en el Control Social.
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Plan Anual de Auditoria Basado en Riesgos 2021 con Ajuste
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Plan Anual de Auditoria Basado en Riesgos 2021
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Informe Austeridad en el Gasto Comparativo Segundo y Tercer Trimestre - 2021
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Informe de Auditoria basada en Riesgos 10-2021 - Proceso Gestión Administrativa y Financiera - Evaluación al Procedimiento Gestión del Talento Humano
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Seguimiento segundo cuatrimestre de 2021 del Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Envigado
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Informe de Seguimiento al Primer Semestre Tramite de PQDC – 2021.
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Informe Pormenorizado PQDC del primer Semestre- 2021
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Informe semestral de control interno vigencia 2021.
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Resultado informe de implementación MECI – vigencia 2020.
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Seguimiento de los planes de acción del Decreto 612 de 2018 del primer semestre 2021.
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Informe del primer y segundo trimestre de 2021 de Austeridad en el Gasto.
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Acciones Recomendadas Auditoria TIC.
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Informe de Auditoria - Proceso Comunicación Organizacional e informativa.
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Respuesta a recomendaciones al procedimiento de gestión documental.
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Resultados Informe Preliminar Auditoria de Gestion - Procedimiento de Gestion Documental
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Informe de Auditoria - Procedimiento de Gestion Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.
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Seguimiento primer cuatrimestre de 2021 del Plan Anticorrupción de la Contraloría Municipal de Envigado
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Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2021
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Informe de Derechos de Autor Vigencia 2021.
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Informe de Evaluacion de Control Interno Contable vigencia 2020.
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Informe Auditoria - Procedimiento Contratación - Segundo Semestre 2020.
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Plan de Mejoramiento- Procedimiento Contratación.
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Informe Evaluación del Sistema de Control Interno - Segundo Semestre 2020.
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Informe Cumplimiento del Plan Acción vigencia 2020 - Decreto 612-2018.
2020
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Informe de Auditoria del proceso Responsabilidad Fiscal Vigencia 2020
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Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable Vigencia 2020
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Informe Auditoria Control Fiscal Enero a Agosto
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Informe Auditoria Presupuesto
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Informe Auditoria Nomina COVID19
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Informe Auditoria de contratación Semestre 01- 2020.
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Informe Auditoria de contratación Semestre 02- 2019.
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Informe Auditoria al Proceso de Participacion ciudadana de enero a Julio 2020.
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Evaluacion de Auditores Internos de Calidad.
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Informe de seguimiento de los planes de la Ley 612 del primer semestre de 2020.
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Informe de seguimiento de avance de la Plan Estratégico Institucional 2020-2021.
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Informe Pormenorizado Tramite de PQDC de Julio a Diciembre de 2020
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Informe Pormenorizado Tramite de PQDC de Enero a Junio 2020
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Informe semestral de Control Interno a Julio a Diciembre de 2020
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Informe semestral de Control Interno a Junio 30 de 2020
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano abril de 2020
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Agosto de 2020
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Diciembre de 2020
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Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Contraloría Municipal de Envigado
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Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2020
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Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2020
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Informe Pormenorizado Tramite de PQRS Segundo semestre 2020
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Informe Pormenorizado Tramite de PQRS Primer semestre 2020
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Informe Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2020
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Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2020
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Plan de Mejoramiento Informe Auditoria Contratación No. 01 Semestre 2020
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Seguimiento al Plan de Mejoramiento TICs Enero 2020
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Plan de Mejoramiento Contratación No. 02 semestre 2019
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Plan de Mejoramiento Auditoría SG-SST
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Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Regular de la vigencia 2019 de la AGR.
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Plan de Mejoramiento Auditoría Regular 2019 - AGR
2019
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Informe de seguimiento del plan de acción de la vigencia 2019.
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Informe Pormenorizado Tramite de PQRS Primer semestre 2019.
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Plan de Mejoramiento vigencia 2019.
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Informe de Seguimiento de los planes de la Decreto 612 del primer semestre de 2019.
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Informe de seguimiento de los planes del DECRETO 612, del segundo semestre de 2019.
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Auditoria Interna No. 01-2019 Contratación
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Auditoria Interna No. 02-2019 Participación Ciudadana
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Auditoria Interna No. 03-2019 Responsabilidad Fiscal
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Auditoria Interna No. 04-2019 Contratación
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Auditoria Interna No. 05-2019 Talento Humano
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Auditoria Interna No. 06-2019 PGA
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019-Tercer avance Septiembre – Diciembre 2019
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
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Primer Avance Enero-Marzo de 2019
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Informe PQRC Primer Semestre 2019
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Informe PQRC Segundo Semestre 2019
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Informe Pormenorizado Estado Control Interno de Marzo a Junio-2019
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Informe Pormenorizado Estado Control Interno Noviembre- Diciembre-2018 a Enero -Febrero de 2019
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019
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Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2018 y Primer Trimestre 2019
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Informe Austeridad en el Gasto Segundo Trimestre 2019
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Informe Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2019
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Informe Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2019
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Informe Pormenorizado Estado Control Interno 12 de Julio a 12 de Noviembre de 2019
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Informe de Control Interno Contable Vigencia 2019
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Informe Rangos de Calificación de la Evaluación del Control Interno Contable
2018
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Informe de promoción y divulgación de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la Oficina de Participación Ciudadana, correspondientes estas a la vigencia 2018
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Informe del plan de acción de la vigencia 2018
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Plan de Mejoramiento vigencia 2018
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Auditoría Interna No. 01-2018 Plan Anual de Adquisiciones
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Auditoría Interna No. 02-2018 Responsabilidad Fiscal
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Auditoría Interna No. 03-2018 Contratación
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Auditoría Interna No. 04-2018 Comunicaciones
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Auditoría Interna No. 05-2018 PGA
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Auditoría Interna No. 06-2018 Presupuesto
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
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Informe de seguimiento PQRS Segundo semestre - Vigencia 2018
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Informe de seguimiento PQRS Primer semestre - Vigencia 2018
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Informe Pormenorizado del Estado Control Interno – Periodo Evaluado: Noviembre – Diciembre 2017 a Enero-Febrero 2018
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Informe Pormenorizado del Estado Control Interno – Periodo Evaluado: Marzo - Abril - Mayo - Junio de 2018
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Informe Pormenorizado del Estado Control Interno – Periodo Evaluado: Julio - Agosto - Septiembre - Noviembre de 2018
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Informe de Cumplimiento: Austeridad del Gasto - Primer Trimestre de 2018
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Informe de Cumplimiento: Austeridad del Gasto - Segundo Trimestre de 2018
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Informe de Cumplimiento: Austeridad del Gasto - Tercer Trimestre de 2018
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Informe Cuatrimestral Plan anticorrupción - Segundo cuatrimestre a Septiembre 10 de 2018
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Informe de Cumplimiento: Austeridad del Gasto – Cuarto Trimestre de 2018
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Informe cuatrimestral Plan Anticorrupción- Tercer Cuatrimestre 2018
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Informe seguimiento plan de mejoramiento
2017
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Informe cumplimiento del plan de acción de la vigencia 2017
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Plan de Mejoramiento vigencia 2017
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Auditoría Interna No. 01-2017 Contratación
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Auditoría Interna No. 02-2017 Gestión Documental
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Auditoría Interna No. 03-2017 Control Fiscal
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Auditoría Interna No. 04-2017 Responsabilidad Fiscal
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Auditoría Interna No. 05-2017 TICs
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Auditoría Interna No. 06-2017 Contratación
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017
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Informe de seguimiento PQRC Primer semestre - Vigencia 2017
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Informe de seguimiento PQRC Segundo semestre - Vigencia 2017
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Informe Cuatrimestral Control Interno Nov-10-2016 a Mar-10-2017
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Informe de Gestión del Plan Accion 2016
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Informe Cuatrimestral de Control Interno - Marzo 11 A Julio 11 de 2017
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Informe Cuatrimestral de Control Interno - Julio 11 A Noviembre 11 de 2017
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Informe de cumplimiento: Austeridad del Gasto - Primer Trimestre_2017
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Informe de cumplimiento: Austeridad del Gasto - Segundo Trimestre_2017
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Informe de cumplimiento: Austeridad del Gasto - Tercer Trimestre_2017
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Informe de cumplimiento: Austeridad del Gasto - Cuarto Trimestre_2017
2016
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Informe del seguimiento plan de acción de la vigencia 2016
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Plan de Mejoramiento vigencia 2016
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Informe Auditoria Interna No. 01-2016 Presupuestal
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Informe Auditoria Interna No. 02-2016 Contratación
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Informe Auditoria Interna No. 03-2016 PQRDC
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Informe Auditoria Interna No. 04-2016 Talento Humano
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[item title="Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (Marzo 2016)"]
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (Julio 2016)
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Informe de seguimiento consolidado de PQDC de Enero a Junio 2016
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno (Noviembre 2016)
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Plan Anticorrupción vigencia 2016
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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1 Cuatrimestre 2016
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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2 Cuatrimestre 2016
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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 3 Cuatrimestre 2016